
Наскоро ни се наложи да разработим индивидуално решение за експортиране на XML файл от онлайн магазин за НАП (Подаване на стандартизиран одиторски файл към НАП). Тъй като документацията по темата е доста оскъдна решихме да споделим малко информация по темата. Според изискването самото подаване се прави между 1-во и 15-то число като се подава информация за предходния месец. За финален се приема последно подадения файл. Препоръчваме това да се прави на 10-то число, тъй като може да се случи клиент да върне поръчка и да се налага да подавате по няколко пъти актуален файл.
Примерен XML файл можете да изтеглите от тук: export-sample.xml
Документация за създаване на одиторски XML файл от онлайн магазин за НАП
Поле |
XML елемент |
Тип |
Номенклатура |
* |
Забележка |
ЕИК на задълженото лице |
EIK |
Символен |
|
да |
|
Календарен месен |
MON |
Цифров |
|
да |
|
Календарна година |
GOD |
Цифров |
|
да |
|
Уникален номера на поръчка в софтуера на е-магазина № 1 |
ORD_N |
Символен |
|
да |
|
Дата на поръчката |
ORD_D |
Дата |
|
да |
Формат: YYYY-MM -DD |
Номер на документа по чл. 12о, ал. 1, т.1 |
DOC_N |
Цифров |
|
да |
Формат: 0 |
Дата на документа по чл. 52о, ал. 1, т.1 |
DOC_DATE |
Дата |
|
да |
Формат: YYYY-MM-DD |
Наименование на стоката/услугата №1 |
ART_NAME |
Символен |
|
да |
Посочва се вида на доставената на клиента стока/предоставена услуга |
Количество |
A RT_QUANT |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
Единична цена(без отстъпка) без ДДС – в лв. |
ART_PRICE |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
ДДС – ставка |
ART_VAT_RATE |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
ДДС – сума, в лв. |
AOT_VAT |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
Обща сума – в лв. |
AOT_SUM |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
Наименование на стоката/услугата №2 |
ART_NAME |
Символен |
|
да |
|
Количество |
ART_QUANT |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
Единична цена(без отстъпка) без ДДС – в лв. |
ART_PRICE |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
ДДС – ставка |
ART_VAT_RATE |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
ДДС – сума, в лв. |
ART_VAT |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
Обща сума – в лв. |
ART_SUM |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
Наименование на стоката/услугата №N |
ART_NAME |
Символен |
|
да |
|
Количество |
ART_QUANT |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
Единична цена(без отстъпка) без ДДС – в лв. |
ART_PRICE |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
ДДС – ставка |
ART_VAT_RATE |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
ДДС – сума, в лв. |
ART_VAT |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
Обща сума – в лв. |
ART_SUM |
Цифров |
|
да |
Формат: 0.00 |
Обща стойност на доставените стоки/предоставени услуги – без ДДС |
ORD_TOTAL1 |
|
|
да |
Формат: 0.00 |
Отстъпка (сума) – в лв. |
ORD_DISC |
|
|
да |
Формат: 0.00 |
ДДС – сума, в лв. |
ORD_VAT |
|
|
да |
Формат: 0.00 |
Обща стойност на доставените стоки/предоставени услуги – с ДДС |
ORD_TOTAL2 |
|
|
да |
Формат: 0.00 |
Начин на плащане на поръчката |
PAYM |
Символен |
1 – Освободено по чл. 3 плащане без ППП; 2 Виртуален ПОС-терминал; 3 – Наложен платеж с ППП; 4 – Доставчик на платежни услуги; 5 – Друг |
да |
|
Номер на виртуален ПОС терминал |
POS_N |
Символен |
|
не |
Попълва се, когато плащането е извършено чрез виртуален ПОС терминал и търговецът разполага с неговия номер |
Референтен номер на финансовата транзакция |
TRANS_N |
Символен |
|
не |
В случай че плащането е извършено чрез виртуален ПОС терминал, полето е задължително |
Идентификатор на доставчика на платежни услуги |
PROC_ID |
Символен |
|
не |
В случай че плащането е извършено чрез доставчика на платежни услуги, полето е задължително. Посочва се ЕИК, а за чуждестранни лица- ДДС номер, номер от търговски регистър, идентификационен номер за данъчни цели или друг. |
Уникален номер на поръчка в софтуера на е-магазина № N |
ORD_N |
|
|
да |
|
Брой изцяло или частично върнати поръчки през периода |
R_ORD |
Цифров |
|
да |
Формат: 0 |
Номер на Върната поръчка №°1 (уникален номер на поръчката в софтуера на емагазин) |
R_ORD_N |
Цифров |
|
да |
|
Върната сума на клиента – в лв. |
R_AMOUNT |
Цифров |
|
да |
|
Дата на връщане на сумата |
R_DATE |
Дата |
|
да |
Формат YYYY-MM-DD |
Начин на връщане на сумата |
R_PAYM |
Символен |
1 – по платежна сметка; 2 – по карта; 3 – в брой; 4 – Друг. |
да |
|
Номер на Върната поръчка №N |
R_ORD_N |
|
|
да |
|
Източник: Държавен вестник